政府內部控制

內部控制相關規定

政府內部控制制度設計原則(1040713修訂)

政府內部控制監督作業要點(1051230修訂)

政府內部控制聲明書簽署作業要點(1051230)

政府內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例製作原則(1051230)

        ※ 最新資訊可上 行政院主計總處 網頁查詢

本校內部控制專區

※內部控制專案小組

  相關法規:

國立中興大學內部控制專案小組設置要點

內部控制專案小組會議提案格式

會議紀錄:

102年度   第1次會議紀錄
 (102.5.2)
 第2次會議紀錄
 (102.7.24)
 
103年度  第3次會議紀錄
 (103.10.13)
 103年度稽核計畫  
104年度 104學年度第1次會議紀錄
 (104.12.18)
 104年度稽核計畫  104年度稽核說明(含稽核紀錄表)
105年度 105學年度第1次會議紀錄
 (105.11.9) 
 105年度內控自行評估計畫  105年度內部稽核計畫
105年度相關查核情形  105年度追蹤情形表

                  ※ 105查核情形及追蹤情形表 限 興大校園網路瀏覽 或登入https://sslvpn9.twaren.net/nchu (NCHU SSL VPN)

內部控制聲明書:105年度聲明書

※內部控制制度手冊 

【PDF完整版】內部控制制度手冊(4.0版) 105.11更新

【word版】內部控制制度手冊(4.0版:不含附件)

※ 內控手冊 限 興大校園網路瀏覽 或登入https://sslvpn9.twaren.net/nchu (NCHU SSL VPN)

【各單位內部控制文件】

   (1) 教務事項 (2) 學務事項 (3) 總務事項 (4) 研究發展事項 
   (5) 國際事務事項 (6) 秘書事項 (7) 人事事項 (8) 主計事項
   (9) 圖書事項 (10)計算機與資訊網路事項 (11)體育事項 (12)創新產業推廣事項
  (13)環境安全事項 (14)產學智財營運事項 (15)校友事項 (16)藝術推廣事項
  (17)師資培育事項

(18)生物安全事項